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高雄市政府主計處

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業務資訊

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政府內部控制專區

跨職能整合範例
主計業務(主計處)
權責機關共通性業務分工表

- 114-06-27人事費-薪給作業跨職能整合範例
- 114-06-27加班申請與費用核發作業跨職能整合範例
- 112-07-11物品管理作業跨職能整合範例

公務預算業務

事業預算業務

會計管理業務

公務統計業務

經濟統計業務

主計人事

公務預算業務
114-06-27主管概（預）算籌編及審議作業
112-07-11單位預算分配作業
114-06-27單位概（預）算籌編及審議作業
112-07-11第二預備金動支作業
112-07-11第一預備金動支作業

事業預算業務
112-07-11行政法人預算審核作業
112-07-11政府捐助之財團法人預算審核作業
112-07-11事業(業務)計畫及預算之編製作業
114-06-27重要性項目
114-06-27預算執行考核作業
112-07-11事業(業務)計畫及預算之審核作業
114-06-27預算保留核定作業
114-06-27併決算辦理之核定或核轉
114-06-27分期實施計畫及收支估計表之核定作業
114-06-27自償性公共建設計畫預算編製及執行控管作業
114-06-27增資或減資計畫預算編製及執行控管作業
114-06-27資產變賣計畫預算編製及執行控管作業
114-06-27長期債務舉借及償還計畫預算編製及執行控管作業
114-06-27資金轉投資計畫預算及執行控管作業
114-06-27購建固定資產計畫預算編製及執行控管作業
114-06-27預算執行檢討作業
114-06-27預算保留作業
114-06-27併決算辦理
114-06-27分期實施計畫及收支估計表之編造作業

會計管理業務
114-06-27懸帳清理作業
114-06-27單位預算歲出保留作業
114-06-27單位會計月報之編製作業
114-06-27單位決算之編製作業
114-06-27基金會計月報之編製作業
114-06-27基金半年結算報告之編製作業
114-06-27國外及大陸地區出差旅費動支審核作業
114-06-27國內出差及參加訓練講習旅費動支審核作業
114-06-27財物購置增加及報廢審核作業
114-06-27附屬單位決算之編製作業
114-06-27委辦費之申請、撥款及結報審核作業
114-06-27收入事項審核作業（含市庫代收、自行收納及市庫收入退還)
114-06-27各機關採購案件保證金收取及退還審核作業
114-06-27半年結算報告編製作業
112-07-11會計業務訪視項目自行檢核作業
112-07-11對所主管財團法人依法決算須送市議會之決算審核作業
112-07-11專戶存款及保管品差額審核作業
112-07-11各機關有價證券與保管品收取及退還審核作業
112-07-11約聘僱人員離職儲金保管款收取及退還審核作業
112-07-11代收、代付款項審核作業
114-06-27出納會計業務查核作業
114-06-27主管機關對所屬附屬單位半年結算報告之審核作業
114-06-27人事費-俸給審核作業
112-07-11採購案件監辦作業
114-06-27主管對所屬附屬單位決算之查核作業
112-07-11對民間團體與個人補（捐）助之申請、撥款及結報作業
114-06-27主管預算半年結算報告編製作業
114-06-27主管決算編製作業
112-07-11出席費、稿費、兼職費、講座鐘點費、國外專業顧問費及運動競賽裁....

公務統計業務
109-06-19公務統計報表程式報核作業
114-06-27各機關辦理統計調查彙報列管作業
112-07-11各機關統計調查實施計畫報送核定作業
114-06-27各機關統計資料編布作業
114-06-27本機關及所屬機關統計調查管理作業

經濟統計業務
112-07-11統計調查執行作業

主計人事
114-06-27主計人員考試分發作業(授權部分)
112-07-11主計人員退休作業
112-07-11主計人員獎懲作業（授權部分）
112-07-11主計人員任免遷調及銓審作業(授權部分)
107-05-02主計人員考評作業(授權部分)

- 114-11-10權責機關共通性業務分工表

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更新日期：115-01-15